首页 > 信息公开 > 主动公开 > 预算决算 > 正文

榆林市发展研究中心2018年部门预算公开

2018-05-18 11:17:58   来源:   点击:

一、部门主要职责

(一)围绕全市经济、社会发展和改革开放中的战略性、全局性、综合性、长期性重大问题开展跟踪研究和超前研究,为市政府决策提供政策性建议和咨询意见,为制定全市中长期发展规划和区域发展政策提出建议。

(二)负责组织起草《政府工作报告》,牵头组织或参与市政府重要文件起草、市政府领导部分讲话文稿起草,参与市委重要会议的文件起草工作。

(三)研究国际国内经济社会发展趋势及其对我市的影响,分析我市宏观经济形势,预测发展前景和趋势,提出政策建议。收集分析、整理和报送全市经济社会发展的重要信息、动态,为市政府决策提供参考建议。

(四)提出全市经济、社会发展重点调研课题建议,负责全市调研机构课题的协调联系工作和市内外调研工作的交流与合作。

(五)负责组织全市重大调研课题的项目申请、经费、成果申报,组织学术交流、研讨和调研成果评选工作。

(六)承办市政府政刊《榆林市人民政府公报》、市政府机关刊物《榆林经济》以及有关送阅件的编辑发行工作,建设管理维护“榆林调研”网站。

(七)承办市政府交办的其他事项。

二、2018年度部门工作任务

(一)重点职能工作。6月底前形成“榆林2050战略”研究成果,结合榆林经济社会发展中的热点、难点问题开展调研,完成5项以上重大课题研究;完成《政府工作报告》及市政府部分重要文稿的起草工作;公开征集确定年内政府办理的十项民生实事,列为《政府工作报告》重要内容,年底组织办理成效第三方评估工作;开展对全市重大事项、重大改革第三方评估工作,形成评价报告;全年编辑出版市政府政刊《榆林市人民政府公报》6期、市政府机关刊物《榆林经济》6期;完成榆林市经济社会发展基础数据库建设;加强对微信公众号“榆林经济”和门户网站的管理维护。

(二)改革创新工作。瞄准国际国内前沿,坚持问题导向,自选题目,完成2-3项改革创新任务,突出解决本部门本行业的重点、难点问题和薄弱环节工作。

(三)“放管服”工作。完成市委市政府深化“放管服”改革任务,优化提升营商环境。

(四)预算绩效。完成市委市政府“推进财政预算绩效管理”改革,提高财政资金使用效益情况。

(五)对上工作。对上争取政策、项目和资金情况,其中争取资金达到中省安排的年度专项资金的8%以上。

(六)专项工作。全面贯彻落实“三项机制”,助推追赶超越,完成创文工作任务,模范机关创建活动,切实加强党风廉政建设,营造良好政治生态。

三、部门预算单位构成

榆林市发展研究中心,是市政府直属事业单位,内设4个科室,分别为:政秘科、经济研究科、社会研究科、刊物信息科,经费来源为全额财政预算拨款,无下属单位。

纳入中心2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括:

序号

单位名称

1

榆林市发展研究中心本级

四、部门人员情况说明

截止2017年底,我中心共有事业编制12人,实有人员17人,其中在编11人,公益性岗位5人,临聘1人。

 图片1.png

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年12月31日,我中心所属预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2018年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

2018年我中心实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款281.47万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

七、2018年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

我中心2018年部门收支总预算为281.47万元,较上年增加11.42万元,同比增长0.04%,主要为取暖费标准提高,单位人员工资及津补贴、养老保险和职业年金清算增加。

(二)财政拨款收支情况。

我中心2018年财政拨款收支预算为281.47万元,较上年增加11.42万元,同比增长0.04%,主要为取暖费标准提高,单位人员工资及津补贴、养老保险和职业年金清算增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我中心2018年一般公共预算拨款收支为281.47万元,较上年增加11.42万元,同比增长0.04%,主要为取暖费标准提高,单位人员工资及津补贴、养老保险和职业年金清算增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

按功能科目分类,我中心2018年行政运行(2010301)159.57万元,较上年增加11.4万元,主要为定额核算预算增加;其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)120万元,与上年一致;其他群众团体事务支出(2012999)1.9万元,较上年增加0.02万元,主要为:定额核算预算增加。

3.支出按经济科目分类的明细情况

“工资福利支出”130.99万元,其中:基本工资56.34万元,津贴补贴50.10万元,奖金4.09万元,职工基本医疗保险缴费8.57万元,其他社会保障缴费0.47万元,住房公积金11.42万元。

“商品和服务支出”150.48万元,其中:办公费14.55万元,印刷费18万元,邮电费1万元,差旅费25万元,公务用车运行维护费4万元,公务接待费0.3万元,劳务费13万元,委托业务费46.10万元,其他交通费12.38万元,工会经费1.90万元,其他商品和服务支出9万元,办公设备购置5.25万元。

(四)政府性基金预算支出情况。

我中心无政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

我中心无国有资本经营预算拨款收支。

(六)“三公”经费等预算情况。

2018年“三公”经费总支出4.3万元,较上年减少0.08万元,其中因公出国(境)费用支出0万元,公务接待费支出0.30万元,公务用车购置及运行维护费支出4.00万元。

1.因公出国(境)团组情况:预计组织出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。因公出国(境)费用支出0万元,与上年一致。

2.公务接待有关情况:预计公务接待共3批次,接待15人次。公务接待费支出0.30万元,较上年减少0.08万元,主要为:践行中央八项规定,从严控制公务接待费用支出。

3.公务用车购置及保有情况:公务用车购置数0辆,公务用车保有量1辆。公务用车购置费支出0万元,与上年一致,公务用车运行维护费支出4.00万元,与上年一致。

2018年会议费支出0万元,较上年减少2万元;培训费支出为0万元,较上年减少0.2万元,原因是践行中央八项规定,压缩会议费、培训费支出,开源节流。

(七)机关运行经费安排情况。

2018年“机关运行经费”支出17.2万元,与上年核定一致,原因是财政定额核算与上年一致。

(八)政府采购情况。

2018年政府采购预算共46.55万元,其中政府采购货物类预算8.75万元,政府采购服务类预算37.8万元。(详见附表)

八、专业名词解释

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年部门预算公开表.xls

相关热词搜索:榆林市 研究中心 预算